1. le propriétaire du risque, c’est-à-dire celui qui en a la responsabilité. Il va notamment faire l’évaluation du risque. Nous recommandons de sélectionner un poste ou un rôle.
   
2. des risques amont et aval si existants
3. le processus, cela permettra notamment de regrouper les risques par processus dans la matrice. Attention si vous avez plusieurs niveaux de processus (niveau 1 et 2 par exemple), lier le risque au niveau 2 uniquement (cf. pièce jointe matrice des risques par processus en arbre).
4. d'autres modules d'Optimiso Suite afin d'indiquer où se trouve votre risque. Par exemple dans quelles entités/services/département, s’il est lié à un indicateur, à une procédure, etc.
   

1.2 Identifier les moyens de maîtrise

Dans l'onglet Maîtrise, indiquer tout ce qui permet de diminuer la survenance du risque.

Pour cela, employer :

1. la zone de texte pour décrire les mesures organisationnelles qui sont prises. 
   
2. les liens pour allez chercher les moyens de maîtrise existants dans les autres modules du logiciel. Par exemple faire un lien vers 
1. de la documentation comme un règlement.
   
2. un contrôle existant comme ici le contrôle des salaires.
   
3. un autre élément comme ici deux procédures.
   

Pour voir comment créer un contrôle, allez consulter notre formation : Créer un contrôle

1.3 Evaluer le risque

1.3.1 Analyses à disposition

Le logiciel Optimiso Suite met à votre disposition 3 analyses :

1. l’analyse inhérente/brute : évalue le risque lorsqu’aucun moyen de maîtrise est mis en place,
   
2. l’analyse résiduelle/nette : évalue le risque lorsque les contrôles sont mis en place
   
3. l’analyse à atteindre/future : évalue le risque lorsqu’on prend en considération les moyens de maîtrise que nous souhaitons mettre en place dans le futur

À vous de décider lesquelles activer. Dans l'exemple ci-après, nous avons activé l'analyse Inhérente et l'analyse Résiduelle.

1.3.2 Evaluer le risque

Pour chaque analyse, compléter :

1. la probabilité 
   
2. l'impact 
   

Le calcul du Niveau de risque se fait automatiquement et correspond à la probabilité x l’impact. Si vous avez paramétré plusieurs impacts, celui avec la note la plus élevée est prise en compte.

Pour comprendre comment paramétrer votre cartographie en choisissant les différentes analyses, probabilités, impacts, échelle de risque et familles de risque, consulter notre formation Paramétrage du module risques (version < 2.0)

Il est également possible d'évaluer les risques selon différents impacts/familles de risques comme dans l'exemple ci-dessous.

Vous avez ici un exemple des types d’impact les plus courants.

1.3.3 Figer le risque

1. la zone de texte si vous n'avez pas le module Améliorations
2. la zone de liens pour lier votre risque à l’amélioration existante
   

2. Visualiser vos risques

2.1 Affichage en liste

1. avec les catégories paramétrées
   
2. en fonction de leur niveau selon les analyses activées
   

2.2.1 Sélectionner les colonnes à afficher

2.2.2 Consulter les informations sur la matrice

En survolant la matrice avec la souris, la ligne apparait en bleu et une flèche apparait en dessous de la référence du risque.

Cliquer sur cette flèche pour développer la ligne et faire s'afficher toutes les informations de la ligne. 

Dans cet exemple, la méthode d'exécution apparait donc dans son entièreté. 

Cliquer à nouveau sur la flèche pour rétracter la ligne.

Cliquer sur les cases pour arriver sur la page de détail correspondante. Par exemple, en cliquant sur ce contrôle, vous arrivez sur sa fiche. 

1. cliquer sur la case pour être directement reconduit sur la page du contrôle  
   
2. ajouter la méthode d'exécution
3. enregistrer le contrôle
   
4. la matrice est automatiquement mise à jour avec la méthode d'exécution du contrôle
   

1. l’analyse souhaitée,
   
2. le type d’impact si vous en avez paramétrez plusieurs. 
   

3. Exporter vos matrices et rapports

1. Sélectionner les éléments que vous souhaitez y faire figurer.
   
2. Vous pouvez aussi choisir de regrouper les risques par processus, actif, entité, normes et lois ou par procédure.